Страница показывает физическую выполнимость плана: выпуск, продажи, стратегический склад, загрузку ЧПУ и сборки. Фокус — мощность производства, сроки отгрузки и узкие места.
Общий объём производства FPV-двигателей за период.
Планируемая реализация по всем каналам продаж.
Запас на конец периода. Склад нужен для срочных заказов «здесь и сейчас».
На пике металлообработка работает близко к пределу.
Сборка имеет большой запас мощности.
Максимум — около 65,4 дней продаж.
Учитывает простои, скорость и качество.
Доля заказов, закрываемых со склада.
Производственный план по этапам
Так инвестору проще читать модель: сначала подготовка, затем разгон, выход на мощность и стабильная работа.
Почему склад готовой продукции — это плюс
Для части клиентов критична поставка «здесь и сейчас». Если клиенту нужно ждать месяц, он может заказать аналогичный товар из Китая. Поэтому склад — это не лишний остаток, а сервисный буфер скорости.
Мощности и узкие места
Вместо сложного графика — понятный вывод по каждому участку.
Главное узкое место. Нужно держать запас по инструменту, обслуживанию и операторам.
Большой резерв мощности. Рост продаж сначала не требует расширения сборки.
Склад нужен для быстрых отгрузок: это защита от конкуренции с поставками из Китая.
Помесячный производственный план
36 месяцев: выпуск, продажи, склад, часы и загрузка. Таблица подсвечена: зелёный — норма, жёлтый — внимание, красный — риск.
| Месяц | Выпуск, шт | Продажи, шт | Склад, шт | Склад, дней | ЧПУ, ч | ЧПУ, % | Сборка, ч | Сборка, % | Энергия, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| М2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| М3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| М4 | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 20 | 250 | 17,4% | 41,7 | 5,8% | 112 125 |
| М5 | 10 000 | 5 000 | 7 000 | 42 | 500 | 34,7% | 83,3 | 11,6% | 224 250 |
| М6 | 13 000 | 7 000 | 13 000 | 55,7 | 650 | 45,1% | 108,3 | 15,0% | 291 525 |
| М7 | 13 000 | 8 000 | 18 000 | 67,5 | 650 | 45,1% | 108,3 | 15,0% | 291 525 |
| М8 | 13 000 | 10 000 | 21 000 | 63 | 650 | 45,1% | 108,3 | 15,0% | 291 525 |
| М9 | 26 000 | 13 000 | 34 000 | 78,5 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М10 | 26 000 | 15 000 | 45 000 | 90 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М11 | 26 000 | 18 000 | 53 000 | 88,3 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М12 | 26 000 | 21 000 | 58 000 | 82,9 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М13 | 26 000 | 23 000 | 61 000 | 79,6 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М14 | 26 000 | 26 000 | 61 000 | 70,4 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М15 | 26 000 | 28 000 | 59 000 | 63,2 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М16 | 26 000 | 28 000 | 57 000 | 61,1 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М17 | 26 000 | 28 000 | 55 000 | 58,9 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М18 | 26 000 | 28 000 | 53 000 | 56,8 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М19 | 26 000 | 28 000 | 51 000 | 54,6 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М20 | 26 000 | 28 000 | 49 000 | 52,5 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М21 | 26 000 | 28 000 | 47 000 | 50,4 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М22 | 26 000 | 28 000 | 45 000 | 48,2 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М23 | 26 000 | 28 000 | 43 000 | 46,1 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М24 | 26 000 | 28 000 | 41 000 | 43,9 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М25 | 26 000 | 28 000 | 39 000 | 41,8 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М26 | 26 000 | 28 000 | 37 000 | 39,6 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М27 | 26 000 | 28 000 | 35 000 | 37,5 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М28 | 26 000 | 28 000 | 33 000 | 35,4 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М29 | 26 000 | 28 000 | 31 000 | 33,2 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М30 | 26 000 | 28 000 | 29 000 | 31,1 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М31 | 26 000 | 28 000 | 27 000 | 28,9 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М32 | 26 000 | 28 000 | 25 000 | 26,8 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М33 | 26 000 | 28 000 | 23 000 | 24,6 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М34 | 26 000 | 28 000 | 21 000 | 22,5 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М35 | 26 000 | 28 000 | 19 000 | 20,4 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
| М36 | 26 000 | 28 000 | 17 000 | 18,2 | 1 300 | 90,3% | 216,7 | 30,1% | 583 050 |
Комментарий к производственному плану
План построен от мощности оборудования, а не от абстрактного желания продать больше. Основное ограничение — металлообработка на ЧПУ. Сборка и упаковка имеют запас мощности. Стратегический склад готовой продукции нужен для клиентов, которым важна немедленная отгрузка.